Faktúra 2190823

Dátum vyhotovenia: 19.9.2019

Faktúra doručená: 30.9.2019

Číslo objednávky: 620//2/Ku/09/2019

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obal.zmes (Počarová, Bodiná), 9078.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 078,13 EUR

ceny sú vrátane DPH