Faktúra 2190812

Dátum vyhotovenia: 24.9.2019

Faktúra doručená: 30.9.2019

Číslo objednávky: 620/2/Ku/09/2019; 621/2/Ms

Číslo zmluvy: 49/4/2019

Dodávateľ

Metrostav DS, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obal.zmes - PB, PU, 2230.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 230,86 EUR

ceny sú vrátane DPH