Faktúra 2190805
Dátum vyhotovenia:
23.9.2019
Faktúra doručená:
24.9.2019
Číslo objednávky:
663/2/Ms/09/2019, 664, 674
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 580.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
696,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
