Faktúra 2190794
Dátum vyhotovenia: 16.9.2019
Faktúra doručená: 18.9.2019
Číslo objednávky: 488/2/Fe/07/2019
Číslo zmluvy: 27/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň výsprav. fr.2/5 - IL, 293.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
293,36 EUR
ceny sú vrátane DPH