Faktúra 2190787
Dátum vyhotovenia:
5.9.2019
Faktúra doručená:
16.9.2019
Číslo zmluvy:
1/2010/7018/2/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba prac.stolov Manpower Red, 315.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
378,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
