Faktúra 2190776
Dátum vyhotovenia:
6.9.2019
Faktúra doručená:
10.9.2019
Číslo objednávky:
624/2/Sv/09/2019;625;623;622
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 724.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
869,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
