Faktúra 2190753

Dátum vyhotovenia: 1.9.2019

Faktúra doručená: 5.9.2019

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel.hovory 8/2019, 239.59 EUR

Názov položky:

Tel.hovory 8/2019 - zrážka zamestnanci, 30.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

270,22 EUR

ceny sú vrátane DPH