Faktúra 2190747
Dátum vyhotovenia:
26.8.2019
Faktúra doručená:
5.9.2019
Číslo objednávky:
600/2/Kš/08/2019
Dodávateľ
MARS-Oto Meheš
Orlové 166
01701 Považská Bystrica
IČO: 10878131
Orlové 166
01701 Považská Bystrica
IČO: 10878131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist.prípravky (voz.), rezné kotúče (DZ), 46.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
