Faktúra 2190744
Dátum vyhotovenia:
3.9.2019
Faktúra doručená:
4.9.2019
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 16.-31.08.2019, 1557.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 868,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
