Faktúra 2190722

Dátum vyhotovenia: 28.8.2019

Faktúra doručená: 30.8.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky na 9/19, 7520 EUR

Názov položky:

Stravné lístky na 9/19 -provízia, 18.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 538,05 EUR

ceny sú vrátane DPH