Faktúra 2190713
Dátum vyhotovenia:
12.8.2019
Faktúra doručená:
16.8.2019
Číslo objednávky:
512/2/Sv/07/2019
Dodávateľ
CM Slovakia spol. s r.o.
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Rozvodná
83101 Bratislava
IČO: 44047622
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis nakladača TNZ202, 1373.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 648,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
