Faktúra 2190709

Dátum vyhotovenia: 19.8.2019

Faktúra doručená: 21.8.2019

Číslo objednávky: 538/2/Ms/07/2019

Číslo zmluvy: 27/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 - PU (výsprav.), 83.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

100,08 EUR

ceny sú vrátane DPH