Faktúra 2190707

Dátum vyhotovenia: 10.8.2019

Faktúra doručená: 21.8.2019

Číslo objednávky: 544/2/Kš/08/2019

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne PB, 148.16 EUR

Názov položky:

Flaga náplne PB -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

177,80 EUR

ceny sú vrátane DPH