Faktúra 2190703

Dátum vyhotovenia: 19.8.2019

Faktúra doručená: 20.8.2019

Číslo objednávky: 569/2/Sv/08/2019;570/2/Ms

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 353.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

424,34 EUR

ceny sú vrátane DPH