Faktúra 2190701

Dátum vyhotovenia: 21.8.2019

Faktúra doručená: 21.8.2019

Číslo objednávky: 583/2/Ms/08/2019;582/2/Su

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (Rox,pásovina, guľ., tyč.U), 128.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,88 EUR

ceny sú vrátane DPH