Faktúra 2190700
Dátum vyhotovenia:
19.8.2019
Faktúra doručená:
20.8.2019
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.-15.08.2019, 1197.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 436,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
