Faktúra 2190689

Dátum vyhotovenia: 14.8.2019

Faktúra doručená: 16.8.2019

Číslo objednávky: 547/2/Ms/08/2019;548;552;555

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB815BY;PB844AC), dest.voda, 545.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

654,48 EUR

ceny sú vrátane DPH