Faktúra 2190683
Dátum vyhotovenia:
9.8.2019
Faktúra doručená:
16.8.2019
Číslo objednávky:
541/2/Fe/08/2019
Dodávateľ
VIKO s r.o.
Považská Teplá
01705 Považská Bystrica
IČO: 31584764
Považská Teplá
01705 Považská Bystrica
IČO: 31584764
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tryskanie oceľ.korby PB216BR, 252 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
302,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
