Faktúra 2190681

Dátum vyhotovenia: 12.8.2019

Faktúra doručená: 16.8.2019

Číslo objednávky: 538/2/Ms/07/2019

Číslo zmluvy: 27/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -výsprav. - PU, 175.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

210,43 EUR

ceny sú vrátane DPH