Faktúra 2190677
Dátum vyhotovenia:
13.8.2019
Faktúra doručená:
15.8.2019
Číslo objednávky:
545//2/Pa/08/2019
Dodávateľ
UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pap.utierky, servítky, plast.riad , 90.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
