Faktúra 2190676

Dátum vyhotovenia: 31.7.2019

Faktúra doručená: 14.8.2019

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 27.4.-26.7.2019, 30.2 EUR

Názov položky:

Stočné PU 27.4.-26.7.2019, 335.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

439,37 EUR

ceny sú vrátane DPH