Faktúra 2190674

Dátum vyhotovenia: 31.7.2019

Faktúra doručená: 12.8.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 27.6.-29.7.2019, 29.22 EUR

Názov položky:

Stočné PB 27.6.-29.7.2019, 33.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

75,52 EUR

ceny sú vrátane DPH