Faktúra 2190671
Dátum vyhotovenia:
13.8.2019
Faktúra doručená:
16.8.2019
Číslo objednávky:
491/2/Ms/07/2019
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis-oprava ceny DF2190670, -118.68 EUR
