Faktúra 2190637
Dátum vyhotovenia:
29.7.2019
Faktúra doručená:
5.8.2019
Číslo objednávky:
530/2/Fe/07/2019;531/2/Fe
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na voz., 329.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
395,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
