Faktúra 2190629
Dátum vyhotovenia:
22.7.2019
Faktúra doručená:
25.7.2019
Číslo objednávky:
509/2/Fe/07/2019
Číslo zmluvy:
20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia - IL, 1092 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 310,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
