Faktúra 2190623
Dátum vyhotovenia:
19.7.2019
Faktúra doručená:
19.7.2019
Číslo objednávky:
511/2/Sv/07/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TNZ100), 486 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
583,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
