Faktúra 2190619

Dátum vyhotovenia: 19.7.2019

Faktúra doručená: 25.7.2019

Číslo objednávky: 499/2/Kš/07/2019

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvislé DZ -c.I/61, 622.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

746,64 EUR

ceny sú vrátane DPH