Faktúra 2190613
Dátum vyhotovenia:
18.7.2019
Faktúra doručená:
18.7.2019
Číslo objednávky:
507/2/Sv/07/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík TN203BR, 29.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
