Faktúra 2190611
Dátum vyhotovenia:
17.7.2019
Faktúra doručená:
18.7.2019
Číslo objednávky:
451/2/Kš/06/2019
Dodávateľ
Tarnek Anton-UNITECH
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Kukučínova 190/5
01701 Považská Bystrica
IČO: 36936006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pracovné náradie dielenské, 461.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
553,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
