Faktúra 2190605

Dátum vyhotovenia: 8.7.2019

Faktúra doručená: 17.7.2019

Číslo objednávky: 479/2/Sv/07/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr.diely na vozidlá, brzd.kvapalina, 322.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

386,58 EUR

ceny sú vrátane DPH