Faktúra 2190603
Dátum vyhotovenia:
15.7.2019
Faktúra doručená:
17.7.2019
Číslo objednávky:
496/2/Sv/07/2019
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (TN203BR), 109.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
131,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
