Faktúra 2190599
Dátum vyhotovenia:
30.6.2019
Faktúra doručená:
15.7.2019
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 27.3.-25.6.2019, 74.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
