Faktúra 2190595
Dátum vyhotovenia:
11.7.2019
Faktúra doručená:
11.7.2019
Číslo objednávky:
403/2/Ms/06/2019
Dodávateľ
CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúč rezací (XX 07-01), 138 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
