Faktúra 2190590

Dátum vyhotovenia: 30.6.2019

Faktúra doručená: 12.7.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 30.5.-26.6.2019, 20.46 EUR

Názov položky:

Stočné PB 30.5.-26.6.2019, 23.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

52,86 EUR

ceny sú vrátane DPH