Faktúra 2190584

Dátum vyhotovenia: 9.7.2019

Faktúra doručená: 12.7.2019

Číslo objednávky: 441/2/Fe/06/2019

Číslo zmluvy: 61/4/2018

Dodávateľ

Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová zmes - c.I.tr. -PB,PU,IL, 2050.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 460,19 EUR

ceny sú vrátane DPH