Faktúra 2190583

Dátum vyhotovenia: 21.6.2019

Faktúra doručená: 12.7.2019

Číslo objednávky: 399/2/Fe/06/2019;400/2/Ms/06

Číslo zmluvy: 61/4/2018

Dodávateľ

Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová zmes - IL, PU, 1013.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 013,48 EUR

ceny sú vrátane DPH