Faktúra 2190568
Dátum vyhotovenia:
30.6.2019
Faktúra doručená:
9.7.2019
Číslo objednávky:
89/2/Fe/02/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - IL, 164.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
