Faktúra 2190555

Dátum vyhotovenia: 1.7.2019

Faktúra doručená: 8.7.2019

Číslo objednávky: 465/2/Sv/07/2019;473/2/Ms

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., 1903.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 284,16 EUR

ceny sú vrátane DPH