Faktúra 2190548
Dátum vyhotovenia:
1.7.2019
Faktúra doručená:
1.7.2019
Číslo objednávky:
468/2/Su/07/2019
Dodávateľ
MARS-Oto Meheš
Orlové 166
01701 Považská Bystrica
IČO: 10878131
Orlové 166
01701 Považská Bystrica
IČO: 10878131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Guma pretkávaná (tr.kosy), 67.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
