Faktúra 2190541

Dátum vyhotovenia: 25.6.2019

Faktúra doručená: 28.6.2019

Číslo objednávky: 428/2/Kš/06/2019

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvislé DZ - c. I/61; I/49 (IVSC), 782.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

938,88 EUR

ceny sú vrátane DPH