Faktúra 2190539

Dátum vyhotovenia: 24.6.2019

Faktúra doručená: 1.7.2019

Číslo objednávky: 416/2/Kš/06/2019

Číslo zmluvy: 27/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň fr.2/5 (výspravky), 196.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

235,38 EUR

ceny sú vrátane DPH