Faktúra 2190533
Dátum vyhotovenia:
24.6.2019
Faktúra doručená:
1.7.2019
Číslo objednávky:
448/2/Fe/06/2019
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky (PB237AD), 14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
