Faktúra 2190520
Dátum vyhotovenia:
14.6.2019
Faktúra doručená:
25.6.2019
Číslo objednávky:
347/2/Fe/05/2019
Číslo zmluvy:
53/4/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby na vozidlá, 334.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
401,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
