Faktúra 2190516

Dátum vyhotovenia: 17.6.2019

Faktúra doručená: 21.6.2019

Číslo objednávky: 89/2/Fe/02//20119

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň fr.2/5 - IL (výspravky), 48.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,60 EUR

ceny sú vrátane DPH