Faktúra 2190513

Dátum vyhotovenia: 19.6.2019

Faktúra doručená: 20.6.2019

Číslo objednávky: 422/2/Fe/06/2019,421,426,425

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (voz.+mech.), 485.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

582,36 EUR

ceny sú vrátane DPH