Faktúra 2190512

Dátum vyhotovenia: 19.6.2019

Faktúra doručená: 20.6.2019

Číslo objednávky: 420/2/Fe/06/2016,427/2/Sv

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na vozidlá, 609.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

731,04 EUR

ceny sú vrátane DPH