Faktúra 2190500
Dátum vyhotovenia:
13.6.2019
Faktúra doručená:
14.6.2019
Číslo objednávky:
350/2/Fe/05/2019
Dodávateľ
CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na krovinorezy - IL, 205.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
