Faktúra 2190492

Dátum vyhotovenia: 10.6.2019

Faktúra doručená: 17.6.2019

Číslo objednávky: 390/2/Su/06/2019

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál, zemn.kliešte, 78.09 EUR

Názov položky:

Zvárací drôt, 64.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

158,07 EUR

ceny sú vrátane DPH