Faktúra 2190490

Dátum vyhotovenia: 3.6.2019

Faktúra doručená: 14.6.2019

Číslo objednávky: 349/2/Fe/05/2019

Číslo zmluvy: 6/4/2019

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej Mogul, Paramo, spray WD40, 214.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

257,58 EUR

ceny sú vrátane DPH