Faktúra 2190468

Dátum vyhotovenia: 31.5.2019

Faktúra doručená: 6.6.2019

Číslo objednávky: 337/2/Ms/05/2019;369;373

Dodávateľ

SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz. -ložiská, 63.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

76,43 EUR

ceny sú vrátane DPH